- descriptif du posteLe poste consiste à mettre à jour toutes nos fiches clients et fournisseurs ACTIF dans SAP en vue du passage à la facturation électronique. Pour cela il faudra :Vérification à faire d'abord sur la base des factures et commandes reçues,Compléter ensuite par un appel à faire aux clients et fournisseurs identifiés.Récolter les mentions obligatoires nécessaires (siret, tva intracom, adresse, email de contact …)Enrichir les fiches SAP de toutdescriptif du posteLe poste consiste à mettre à jour toutes nos fiches clients et fournisseurs ACTIF dans SAP en vue du passage à la facturation électronique. Pour cela il faudra :Vérification à faire d'abord sur la base des factures et commandes reçues,Compléter ensuite par un appel à faire aux clients et fournisseurs identifiés.Récolter les mentions obligatoires nécessaires (siret, tva intracom, adresse, email de contact …)Enrichir les fiches SAP de tout
