descriptif du posteAu sein du service comptabilité composé de 4 collaborateurs, vous serez chargé(e) du traitement comptable des factures fournisseurs sur SAP, voici les missions qui vous seront confiées :- Enregistrement des factures,- Justification des comptes fournisseurs,- Mise en paiement des factures,- Relances fournisseurs,- Gestion et règlement des notes de frais.Salaire en fonction de l'expérience : de 28 à 35 K€, tickets restaurant, 35 heures.pro
descriptif du posteAu sein du service comptabilité composé de 4 collaborateurs, vous serez chargé(e) du traitement comptable des factures fournisseurs sur SAP, voici les missions qui vous seront confiées :- Enregistrement des factures,- Justification des comptes fournisseurs,- Mise en paiement des factures,- Relances fournisseurs,- Gestion et règlement des notes de frais.Salaire en fonction de l'expérience : de 28 à 35 K€, tickets restaurant, 35 heures.pro
descriptif du posteLors de cette expérience, vos missions seront les suivantes :Gestion de la boite mail du ServiceGestion des factures fournisseurs : intégration dans le système Yooz, codification comptable et analytique, gestion du circuit de validation, mise en paiement, classement.Gestion des relances fournisseursGestion des comptes fournisseurs dans ERP : mise à jour et suivi des soldesDivers travaux "comptable"Utilisation de World et ExcelLogiciel co
descriptif du posteLors de cette expérience, vos missions seront les suivantes :Gestion de la boite mail du ServiceGestion des factures fournisseurs : intégration dans le système Yooz, codification comptable et analytique, gestion du circuit de validation, mise en paiement, classement.Gestion des relances fournisseursGestion des comptes fournisseurs dans ERP : mise à jour et suivi des soldesDivers travaux "comptable"Utilisation de World et ExcelLogiciel co
descriptif du posteAux côtés de l'adjoint au responsable administratif et financier et dans un service de 3 personnes, vous êtes en charge de la comptabilité clients et assurez notamment les activités suivantes : contrôler les commandes clients, saisir/créer les comptes clients, contrôler les factures selon les bons de commandes, effectuer les paiements, suivre les comptes clients, réaliser les factures et avoirs.Ce poste en agent de maîtrise, basé à VAL D
descriptif du posteAux côtés de l'adjoint au responsable administratif et financier et dans un service de 3 personnes, vous êtes en charge de la comptabilité clients et assurez notamment les activités suivantes : contrôler les commandes clients, saisir/créer les comptes clients, contrôler les factures selon les bons de commandes, effectuer les paiements, suivre les comptes clients, réaliser les factures et avoirs.Ce poste en agent de maîtrise, basé à VAL D
descriptif du posteRattaché au responsable comptable et au sein d'une équipe de 6 personnes, vous prenez en charge les missions suivantes:- comptabilité fournisseurs: saisie des factures fournisseurs, règlements fournisseurs, justification des comptes fournisseurs- comptabilité générale: saisie des banques et rapprochements bancaires, justificatif d'analyse des comptes, saisie des différentes provisions, suivi de la comptabilité analytique et établissement
descriptif du posteRattaché au responsable comptable et au sein d'une équipe de 6 personnes, vous prenez en charge les missions suivantes:- comptabilité fournisseurs: saisie des factures fournisseurs, règlements fournisseurs, justification des comptes fournisseurs- comptabilité générale: saisie des banques et rapprochements bancaires, justificatif d'analyse des comptes, saisie des différentes provisions, suivi de la comptabilité analytique et établissement
descriptif du posteAu sein du service comptabilité de l'entreprise, vous aurez pour mission de faire de la saisie de facture. :-Assurer le dépouillement et le tri du courrier pour l'ensemble du CSP.-Pré-enregistrer et numériser quotidiennement les factures fournisseurs selon la procédure définie.-Réaliser le suivi des factures en attente de bon à payer et assure la relance auprès des sites.Poste à pourvoir dès que possible basé à Dijon, quartier toison d'o
descriptif du posteAu sein du service comptabilité de l'entreprise, vous aurez pour mission de faire de la saisie de facture. :-Assurer le dépouillement et le tri du courrier pour l'ensemble du CSP.-Pré-enregistrer et numériser quotidiennement les factures fournisseurs selon la procédure définie.-Réaliser le suivi des factures en attente de bon à payer et assure la relance auprès des sites.Poste à pourvoir dès que possible basé à Dijon, quartier toison d'o
descriptif du posteAu sein du service comptabilité, vos missions sont :Participer au traitement des factures fournisseurs relevant de votre périmètreAssurer le traitement des anomalies lors de la numérisation des documentsComptabiliser les factures non conformes aux processus de l'entrepriseAccompagner les équipes locales dans le traitement des écarts de rapprochementRépondre aux demandes fournisseursRéaliser le processus de clôture de la comptabilité four
descriptif du posteAu sein du service comptabilité, vos missions sont :Participer au traitement des factures fournisseurs relevant de votre périmètreAssurer le traitement des anomalies lors de la numérisation des documentsComptabiliser les factures non conformes aux processus de l'entrepriseAccompagner les équipes locales dans le traitement des écarts de rapprochementRépondre aux demandes fournisseursRéaliser le processus de clôture de la comptabilité four
descriptif du posteVos missions : - Gérer les comptes fournisseurs sur un ERP (revue, travaux de lettrage et analyses),- Traiter les relances et litiges fournisseurs,- Enregistrer les factures rapprochées des commandes/validées via un logiciel de dématérialisation,- Participer aux travaux de cut-off,- Participer à l'audit des comptes (intérim et annuel).profil recherchéVous êtes issu(e) d'un Bac/Bac+2 en comptabilité et/ou audit et justifiez d'une expérien
descriptif du posteVos missions : - Gérer les comptes fournisseurs sur un ERP (revue, travaux de lettrage et analyses),- Traiter les relances et litiges fournisseurs,- Enregistrer les factures rapprochées des commandes/validées via un logiciel de dématérialisation,- Participer aux travaux de cut-off,- Participer à l'audit des comptes (intérim et annuel).profil recherchéVous êtes issu(e) d'un Bac/Bac+2 en comptabilité et/ou audit et justifiez d'une expérien
descriptif du posteVous intervenez sur la partie Trésorerie.Vous contrôlez et saisissez et paiement des NDF.Vous émettez les paiements fournisseurs et gérez les banques.Vous comptabilisez les états journaliers.Vous contrôlez des soldes : gestion des virements inter compagnies, placements, gestion des découverts. Vous aidez aux prévisionnels avec appui achat/compta et ADVSur la comptabilité fournisseurs, vous suivez les commandes et les contrôlez. Vous cont
descriptif du posteVous intervenez sur la partie Trésorerie.Vous contrôlez et saisissez et paiement des NDF.Vous émettez les paiements fournisseurs et gérez les banques.Vous comptabilisez les états journaliers.Vous contrôlez des soldes : gestion des virements inter compagnies, placements, gestion des découverts. Vous aidez aux prévisionnels avec appui achat/compta et ADVSur la comptabilité fournisseurs, vous suivez les commandes et les contrôlez. Vous cont
descriptif du posteSouhaitez-vous valoriser vos compétences au sein d'un poste de Comptable fournisseurs (F/H) riche et stimulant ?Notre client recherche une personne capable d'exercer une surveillance attentive sur les paiements des fournisseurs.- Analyse méticuleuse des délais de paiement pour assurer une bonne gestion financière- Gestion rigoureuse des provisions pour maintenir une situation financière saine- Comptabilisation et paiements précis de fact
descriptif du posteSouhaitez-vous valoriser vos compétences au sein d'un poste de Comptable fournisseurs (F/H) riche et stimulant ?Notre client recherche une personne capable d'exercer une surveillance attentive sur les paiements des fournisseurs.- Analyse méticuleuse des délais de paiement pour assurer une bonne gestion financière- Gestion rigoureuse des provisions pour maintenir une situation financière saine- Comptabilisation et paiements précis de fact
descriptif du posteVos principales missions seront: - Traitement des relances fournisseurs- Relancer factures non parvenues- Travaux de clôture (Provisions, etc.)- Analyse de comptes de bilan- Assistance sur la gestion des immobilisations- Relation avec le Centre de Service Partagé- Refacturation inter-compagnie- Traitement des retours clients- Autres tâches à la demande (Contrôle de commande, Classement, Archivage...)- Respect des normes internes et régle
descriptif du posteVos principales missions seront: - Traitement des relances fournisseurs- Relancer factures non parvenues- Travaux de clôture (Provisions, etc.)- Analyse de comptes de bilan- Assistance sur la gestion des immobilisations- Relation avec le Centre de Service Partagé- Refacturation inter-compagnie- Traitement des retours clients- Autres tâches à la demande (Contrôle de commande, Classement, Archivage...)- Respect des normes internes et régle
descriptif du posteSous l'autorité du Responsable de Gestion et Trésorerie, le Comptable Fournisseurs prend en charge le traitement des factures fournisseurs dans sa totalité : Fiabilité des informations Fournisseurs¿ Assure le contrôle des documents tant sur le fond que sur la forme¿ S'assure de l'accord de la solvabilité d'un fournisseur donné par le service achat au moment de sa création, avant de le saisir dans le logiciel et de saisir des commandes¿ C
descriptif du posteSous l'autorité du Responsable de Gestion et Trésorerie, le Comptable Fournisseurs prend en charge le traitement des factures fournisseurs dans sa totalité : Fiabilité des informations Fournisseurs¿ Assure le contrôle des documents tant sur le fond que sur la forme¿ S'assure de l'accord de la solvabilité d'un fournisseur donné par le service achat au moment de sa création, avant de le saisir dans le logiciel et de saisir des commandes¿ C
descriptif du posteEnvie de transformer les missions de Comptable fournisseurs (F/H) en succès quotidien?Rejoignez l'une des entreprises les plus dynamiques de son secteur pour prendre en charge des missions diversifiées de comptabilité générale et fournisseurs.- Gérer la comptabilité générale incluant le suivi des demandes de RIB et le traitement des relances fournisseurs- Superviser la comptabilité fournisseur notamment le rapprochement facture et bon de
descriptif du posteEnvie de transformer les missions de Comptable fournisseurs (F/H) en succès quotidien?Rejoignez l'une des entreprises les plus dynamiques de son secteur pour prendre en charge des missions diversifiées de comptabilité générale et fournisseurs.- Gérer la comptabilité générale incluant le suivi des demandes de RIB et le traitement des relances fournisseurs- Superviser la comptabilité fournisseur notamment le rapprochement facture et bon de
descriptif du posteRattaché(e) au service Comptabilité, vous vous assurez de la mise en paiement des factures, vous les enregistrez avec ou sans bon de commande, vous analysez les fournisseurs débiteurs et vous gérez le passage en perte et profit.Egalement, vous suivez les consommations, vous maintenez les dossiers de révision, vous gérez les réclamations salariées, vous préparez les fichiers pour le service RH et vous participez aux dossiers de subvention
descriptif du posteRattaché(e) au service Comptabilité, vous vous assurez de la mise en paiement des factures, vous les enregistrez avec ou sans bon de commande, vous analysez les fournisseurs débiteurs et vous gérez le passage en perte et profit.Egalement, vous suivez les consommations, vous maintenez les dossiers de révision, vous gérez les réclamations salariées, vous préparez les fichiers pour le service RH et vous participez aux dossiers de subvention
descriptif du posteRattaché(e) à la Chef Comptable, vos principales missions seront les suivantes : Paiement des factures - Réception, trie et saisie des factures - Réaliser les états de rapprochement entre les factures et les commandes - Réaliser le règlement des factures - Collecter, classer et archiver les pièces comptables factures - Établir les situations mensuelles fournisseurs et bancaires.§ Réalise de manière mensuelle les provisionsprofil recher
descriptif du posteRattaché(e) à la Chef Comptable, vos principales missions seront les suivantes : Paiement des factures - Réception, trie et saisie des factures - Réaliser les états de rapprochement entre les factures et les commandes - Réaliser le règlement des factures - Collecter, classer et archiver les pièces comptables factures - Établir les situations mensuelles fournisseurs et bancaires.§ Réalise de manière mensuelle les provisionsprofil recher
descriptif du posteVos Missions :- Gérer de bout en bout le processus de comptabilisation des factures fournisseurs, de la réception jusqu'à l'approbation du paiement.- Préparer et exécuter les paiements des factures fournisseurs en temps voulu.- Comptabiliser avec précision les notes de frais et veiller à leur conformité.- Assurer une communication fluide et efficace pour répondre aux demandes internes et maintenir un reporting détaillé de vos activités.p
descriptif du posteVos Missions :- Gérer de bout en bout le processus de comptabilisation des factures fournisseurs, de la réception jusqu'à l'approbation du paiement.- Préparer et exécuter les paiements des factures fournisseurs en temps voulu.- Comptabiliser avec précision les notes de frais et veiller à leur conformité.- Assurer une communication fluide et efficace pour répondre aux demandes internes et maintenir un reporting détaillé de vos activités.p
descriptif du posteVos missions :vous aurez la gestion des opérations liées :à la comptabilité fournisseursaux immobilisations, suivi des investissementsopérations de reportingmensuels et annuels (semestriel) : détermination des provisions, FNPsuivi des achats intracommunautaires en vue de la préparation de la DEBtravaux de déclaration de TVAparticipation au projet de mise en place du nouvel ERPprofil recherchéVous devez être titulaire d'un Bac+2 et avoir
descriptif du posteVos missions :vous aurez la gestion des opérations liées :à la comptabilité fournisseursaux immobilisations, suivi des investissementsopérations de reportingmensuels et annuels (semestriel) : détermination des provisions, FNPsuivi des achats intracommunautaires en vue de la préparation de la DEBtravaux de déclaration de TVAparticipation au projet de mise en place du nouvel ERPprofil recherchéVous devez être titulaire d'un Bac+2 et avoir
descriptif du posteNotre client situé à ST PIERRE DES CORPS opère dans l'industrie des industries extractives, contribuant ainsi à l'essor économique et à la croissance de la région.Rejoignez une entreprise animée par des valeurs humaines fortes, qui met tout en œuvre pour le bien-être de ses employés et qui s'engage à leur offrir de belles perspectives d'avenir grâce à sa croissance.Arrêtez de chercher une place pendant des heures, ils ont un parking.Quel
descriptif du posteNotre client situé à ST PIERRE DES CORPS opère dans l'industrie des industries extractives, contribuant ainsi à l'essor économique et à la croissance de la région.Rejoignez une entreprise animée par des valeurs humaines fortes, qui met tout en œuvre pour le bien-être de ses employés et qui s'engage à leur offrir de belles perspectives d'avenir grâce à sa croissance.Arrêtez de chercher une place pendant des heures, ils ont un parking.Quel
descriptif du posteAu sein du service comptabilité, vous intervenez au sein du service comptabilité fournisseur, comptabilité client et trésorerie.Vos missions sont les suivantes : Facturation client : facturation, envoi des factures et traitements des rejets clients ;Trésorerie : pointage des flux, mise à jour de prévisions, envoi des fichiers de paiement ;Traitement des dossiers immobilisations : suivi des factures, des échéanciers de paiement, mises en
descriptif du posteAu sein du service comptabilité, vous intervenez au sein du service comptabilité fournisseur, comptabilité client et trésorerie.Vos missions sont les suivantes : Facturation client : facturation, envoi des factures et traitements des rejets clients ;Trésorerie : pointage des flux, mise à jour de prévisions, envoi des fichiers de paiement ;Traitement des dossiers immobilisations : suivi des factures, des échéanciers de paiement, mises en
descriptif du posteLes missions Vérification et enregistrement des factures fournisseurs.Etablir les règlements et contrôler les soldes des comptes.Etablir un échéancier des paiements pour la trésorerie.Réaliser les rapprochement de BL et des factures fournisseursEtablir un état des charges à payer, charges payées d'avances et saisir les écritures de bilan.Etablir les déclarations obligatoiresContrôle, saisie et paie les frais de l'équipe commerciale.profi
descriptif du posteLes missions Vérification et enregistrement des factures fournisseurs.Etablir les règlements et contrôler les soldes des comptes.Etablir un échéancier des paiements pour la trésorerie.Réaliser les rapprochement de BL et des factures fournisseursEtablir un état des charges à payer, charges payées d'avances et saisir les écritures de bilan.Etablir les déclarations obligatoiresContrôle, saisie et paie les frais de l'équipe commerciale.profi
descriptif du postePrêt(e) à relever le défi en tant que Secrétaire comptable (F/H) pour transformer votre avenir ?Parfaitement aligné avec la vision de notre client, votre travail sera essentiel pour garantir une gestion financière optimisée et une interaction fluide avec les fournisseurs et clients. La mission comportera les responsabilités suivantes : - Assurer la comptabilité fournisseurs en opérant des tâches allant du pointage BC/BL à la mise à jou
descriptif du postePrêt(e) à relever le défi en tant que Secrétaire comptable (F/H) pour transformer votre avenir ?Parfaitement aligné avec la vision de notre client, votre travail sera essentiel pour garantir une gestion financière optimisée et une interaction fluide avec les fournisseurs et clients. La mission comportera les responsabilités suivantes : - Assurer la comptabilité fournisseurs en opérant des tâches allant du pointage BC/BL à la mise à jou
descriptif du postePoste, comptabilité avec de l'administratif et des mission d'assistant RH. Voici vos missions :COMPTABILITE :-Vous serez en charge de la comptabilité fournisseurs et clients avec la clôture mensuelle.- Gestion des notes de frais, classement des BL Fournisseurs.ADMINISTRATIF/RH :- Saisies des heures (intérimaires ...)- Aide à la gestion quotidienne GTA (logiciel Horsys actuel, mais passage sous logiciel PROTIME prévue le 15/09/2024)- Aide
descriptif du postePoste, comptabilité avec de l'administratif et des mission d'assistant RH. Voici vos missions :COMPTABILITE :-Vous serez en charge de la comptabilité fournisseurs et clients avec la clôture mensuelle.- Gestion des notes de frais, classement des BL Fournisseurs.ADMINISTRATIF/RH :- Saisies des heures (intérimaires ...)- Aide à la gestion quotidienne GTA (logiciel Horsys actuel, mais passage sous logiciel PROTIME prévue le 15/09/2024)- Aide
descriptif du posteVos missions principales seront:*Traitement des besoins quotidiens Demande d'Achats listing ERP*Gestion des portefeuille fournisseurs, liste de prix, variations tarifaires, obsolescences et recherches d'alternatives (distributeur, broker...).*Mise à jour et maintien base tarif ERP*Mise en place commandes ouvertes.*Relation BE-fournisseurs dans le cadre de solutions alternatives techniques (nouveau produits, nouveaux fournisseurs, obsoles
descriptif du posteVos missions principales seront:*Traitement des besoins quotidiens Demande d'Achats listing ERP*Gestion des portefeuille fournisseurs, liste de prix, variations tarifaires, obsolescences et recherches d'alternatives (distributeur, broker...).*Mise à jour et maintien base tarif ERP*Mise en place commandes ouvertes.*Relation BE-fournisseurs dans le cadre de solutions alternatives techniques (nouveau produits, nouveaux fournisseurs, obsoles
descriptif du posteVos missions seront :Tenir la comptabilité et Contrôler l'imputation comptable sur le logiciel comptable ERPSaisir des notes de frais ou les vérifier.Comptabilité Fournisseurs :Enregistrer des factures d'achat après avoir fait au préalable le rapprochement des factures avec les bons de commande et les bons de réceptionRelancer les acheteurs sur leurs réceptions et validation de leurs commandes sur l'ERPContrôler tous les mois les récept
descriptif du posteVos missions seront :Tenir la comptabilité et Contrôler l'imputation comptable sur le logiciel comptable ERPSaisir des notes de frais ou les vérifier.Comptabilité Fournisseurs :Enregistrer des factures d'achat après avoir fait au préalable le rapprochement des factures avec les bons de commande et les bons de réceptionRelancer les acheteurs sur leurs réceptions et validation de leurs commandes sur l'ERPContrôler tous les mois les récept
