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descriptif du posteAu sein de la Direction Financière, vous prenez en charge la gestion de la comptabilité fournisseurs pour un portefeuille d'entités situées en Europe du Nord. Ce périmètre multi-entités nécessite rigueur, autonomie et capacité d'adaptation. Voici les missions qui vous seront confiées : - Comptabilisation des factures fournisseurs et des notes de frais : imputation comptable et analytique, contrôle et enregistrement des factureset des not

descriptif du posteRattaché au Directeur Comptable, et intégré au pôle Comptabilité Fournisseurs, vous intervenez sur des missions de comptabilité fournisseurs sur un périmètre multi-sites.A ce titre, vous prenez en charge les missions suivantes:- traitement des factures d'achats de la réception de la facture jusqu'au paiement des fournisseurs- suivi des écarts constatés entre les factures et les commandes en lien avec les différents services internes - su

descriptif du posteQuels défis captivants le poste de Comptable (F/H) réserve-t-il pour vous ?En tant qu'élément clé de l'équipe financière, vous assurez une gestion rigoureuse et précise des comptes fournisseurs ainsi que des opérations associées. - Justification et enregistrement des factures fournisseurs dans l'ERP et Sage compta avec imputation analytique précise - Suivi des règlements fournisseurs et gestion proactive des litiges et avoirs à recevoir

descriptif du posteAu sein du service comptabilité fournisseurs composé de 3 collaborateurs, rattaché(e) à la responsable comptable, vous serez en charge des missions suivantes :- Imputation et comptabilisation des factures fournisseurs (650 factures par mois environ),- Traitement des relances fournisseurs et des demandes et questions reçues par emails,- Lancement des campagnes de paiements sur SAP,- Etablissement de la déclaration d'échanges de biens,- Re

descriptif du posteRattaché(e) au Responsable Comptable et intégré(e) au sein d'une équipe dynamique, vous êtes le garant de la fiabilité des flux fournisseurs sur votre périmètre. Vos missions s'articulent autour de plusieurs axes :Gestion du cycle fournisseurs : Traitement administratif et comptable complet, de la réception de la facture jusqu'à sa mise en paiement.Pilotage des flux : Suivi rigoureux des créations de comptes fournisseurs et gestion des r

descriptif du posteRattaché(e) au responsable comptable au sein d'une équipe de 10 personnes, vous serez le/la principal(e) garant(e) de la gestion des factures fournisseurs. Votre rôle sera crucial pour le bon fonctionnement du service.Vos responsabilités incluent :- Le traitement d'un volume important de factures : tri, imputation comptable et analytique.- La préparation des paiements et la gestion des relances reçues (utilisation régulière de l'anglais

descriptif du posteRattaché(e) directement à la Direction Administrative et Financière, vous piloterez et superviserez l'ensemble du processus comptable fournisseurs et clients en garantissant une fiabilité absolue des données. Votre rôle s'articulera autour de trois axes majeurs, à commencer par le management et l'animation d'équipe : vous encadrerez vos collaborateurs au quotidien, assurerez leur montée en compétences et piloterez les indicateurs de perf

descriptif du posteVos MissionsSous la responsabilité du Directeur Financier, vous prenez la direction du service comptable. Votre rôle consiste à stabiliser les processus actuels tout en pilotant la transition vers de nouveaux outils de gestion.Pilotage de l'équipe : Superviser et accompagner une équipe pluridisciplinaire (comptabilité fournisseurs, clients et général) dans leurs missions quotidiennes.Production et Fiabilité : Garantir la tenue des compte

descriptif du posteRattaché(e) au Responsable Administratif et Financier, vous intervenez sur les missions suivantes :- Contrôler et comptabiliser les factures clients- Enregistrer et suivre les encaissements (virements, chèques, prélèvements, espèces)- Assurer le lettrage et la justification des comptes clients- Gérer, suivre et analyser les comptes clients (balances âgées, échéanciers, provisions)- Réaliser les relances clients, gérer les litiges, avoirs

descriptif du posteVos Missions:Comptabilité Fournisseurs : Saisie des commandes "Achats" dans SAP, rapprochement des bons de livraison, saisie et contrôle des factures fournisseurs dans SAP Business One, préparation des règlements.Comptabilité Clients : Contrôle et édition de la facturation clients, relances clients, édition de la balance AGEE, lettrage et suivi des comptes.Trésorerie & Banque : Opérations d'encaissement et de décaissement quotidiens, éta